Portal da Transparência

Empenho nº 2025NE0000026

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000026
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Pesqueira
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FLORES PARA ARRANJO MEDIO NA MESA PARA REUNIAO DE POSSE NO HOTEL CRUZEIRO
Data Empenho: 29/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.776-39
Nome/Razão Social: OSMAR JUNIOR FERREIRA DE MORAIS
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação: Manutencao dos Servicos Administrativos da Camara
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Total Empenhado: R$ 300,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	29/01/2025	R$ 300,00

Total Liquidado: R$ 300,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	29/01/2025	R$ 300,00

Total Pago: R$ 300,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	31/01/2025	104	0775	000870750468		R$ 300,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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